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德保县编委办2015年部门决算信息公开(整改)

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德保县编委办2015年部门决算信息公
目    录

 

第一部分:德保县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:德保县机构编制委员会办公室2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:德保县机构编制委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:德保县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

   德保机构编制委员会办公室为县机构编制委员会的常设办事机构,既是县委的工作机构,
又是县政府的工作机构,负责全县
行政管理体制和机构和机构改革以及机构编制管理的工作。
其职能:

   1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和实施
办法,建立健全机构编制管理的规章制度。

   2、统一管理全县各级党政机关,人大、政协机关,检察院、法院机关,各民主党派、人民
团体
的机构编制工作。

   3、根据省、市的部署,研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案,以及实施县直
党政机构改革方案。审核县、乡机构改革方案,指导协调全县各级行政管理体制和机构改革以及
机构编制管理工作。

   4、协调县委各部门、县直各单位的职能配置及调整,协调县委各部门之间、县政府各部门之
间的职责分工。

   5、负责审核县委各部门、县直各单位及部门管理的机构、县政府派出机构的机构编制和领导
职数;审核乡镇党政工作机构设置和人员编制;审核全县行政机关、事业机构的设置;审核县、乡
(镇)机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

   6、负责审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院和县各民主党派、人民团体机关的
机构设置、人员编制和领导职数。

   7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案;审批审核县委、县政府直属事业单位及
县直各部门所属事业单位的机构编制;负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施;负责事业机构
编制管理方面的其他重要事项;指导并协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

   8、监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况,报告县编委并上报县
委、县政府。

   9、承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

成立于198510月,为行政单位。全现有3个职能部(室),即:办公室、事业单位登记
管理局
、审改办。人员编制11(其中行政编制5名,事业编制6名,退休人员4人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:德保县机构编制委员会办公室2015年

部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

                                              单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 104.01

一、一般公共服务支出

 109.95

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 0

四、科学技术支出

 0

 

 

五、文化体育与传媒支出

 0

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

104.01

本年支出合计

 109.95

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 5.94

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

109.95

支出总计

 109.95


           表二:收入决算表

                                                                                       单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

104.01

104.01

0

0

0

0

0

 

201

 一般公共服务

82.91

82.91

0

0

0

0

0

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

84.63

84.63

0

0

0

0

0

 

2013101

 行政运行

  82.91

  82.91

0

0

0

0

0

 

2013102

 一般行政管理事务

11.72

11.72

 

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

19.38 

19.38 

 

 

 

 

 

 

20805 

行政事业单位离退休  

19.38 

19.38 

 

 

 

 

 

 

2080501 

归口管理的行政事业单位离退休

19.38 

19.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 表三:支出决算表  
                                                                       单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

109.95 

109.95 

 0

 0

0 

 0

201

 一般公共服务

90.57

90.57

 0

 0

   0

 0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务 

90.57

90.57

       0

 0

   0

 0

2013101

行政运行 

88.85

88.85

       0

 0

   0

 0

2013102 

一般行政管理事务

1.72 

1.72

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出  

19.38 

19.38 

 

 

 

 

20805 

行政事业单位离退休 

19.38 

19.38 

 

 

 

 

2080501 

归口管理的行政事业单位离退休 

19.38 

19.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                             单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

104.01 

一、一般公共服务支出

18

88.86 

88.86

 0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

19

0 

0

 0

 

3

 

三、教育支出

20

 0

 0

 0

 

4

 

四、科学技术支出

21

0

 0

 0

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 0

 0

 0

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

21.09

21.09

    0 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

104.01 

本年支出合计

29

109.95 

年初财政拨款结转和结余

13

5.94 

年末结转和结余

30

  0 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

109.95

合计

34

109.95 

 

               表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 109.95

 109.95

0 

201

 一般公共服务

90.57 

90.57 

0 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

90.57 

90.57 

0 

2013101  

行政运行 

88.85 

88.85

0 

2013102

一般行政管理事务

1.72

1.72

 

208

行政事业单位离退休 

19.38

19.38

 

20805

 

19.38

19.38

 

2080501 

归口管理的行政事业单位离退休  

19.38 

19.38 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本出决算表 
                                         单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 109.95

 101.7

 8.25

工资福利支出

 80.61

 80.61

 0

  基本工资

 33.11

 33.11

 0

  津贴补贴

 25.36

 25.36

 0

  奖金

 22.14

 22.14

 0

  ……

 0

 0

 0

  绩效工资

 0

 0

 0

  其他工资福利支出

 0

 0

 0

商品和服务支出

 8.25

0

 8.25

  办公费

 2.75

0

 2.75

  印刷费

  0.33

0

  0.33

  邮电费

 1.46

0

 1.46

  差旅费

  3.04

0

  3.04

  会议费

  0.17

0

  0.17

  培训费

 0.50

0

 0.50

  税金及附加费用

 0

 0

 0

  其他商品和服务支出

 0

 0

 0

对个人和家庭的补助

 21.09

 21.09

 0

  离休费

 0

 0

 0

  退休费

 19.38

 19.38

 0

  社会保障缴费

 1.71

 1.71

 0

  ……

 0

 0

 0

  购房补贴

 0

 0

 0

  其他对个人和家庭的补助支出

 0

 0

 0

……

 0

 0

 0

  ……

 0

 0

 0

  ……

 0

 0

 0

贷款转贷及产权参股

 0

 0

 0

  国内贷款

 0

 0

 0

  产权参股

 0

 0

 0

  其他贷款转贷及产权参股支出

 0

 0

 0

其他支出

 0

 0

 0


 

         表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

0 

 0


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  德保县编委办2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计104.01万元。

1.财政拨款收入104.01万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活
动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入、

事业收入、经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入、
事业收入、经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的
事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基
金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余5.94万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本
年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其
他收入的结转和结余。

   (二)支出总计109.95万元。包括:

1.一般公共服务(类)88.86 万元:主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

4.社会保障和就业(类)21.09万元:主要用于编委办本级按国家规定发放的离退休人员工
资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租
补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的
资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

德保县编委办2015 年度一般公共预算支出 109.95万元,其中:基本支出109.95万元,项目
支出
 0万元。

1.行政运行88.86万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资
和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培
训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1.71万元,主要用于残疾人社会保障缴费。

3.行政事业单位退休费19.38万元,主要用于编委办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补
贴及离退休人员管理方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

德保县编委2015年度没有政府性基金收入及支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出109.95万元,其中:人员经费101.7万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴
、奖金等;公用经费8.25万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、邮电费
等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决
0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出109.95万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》
第19行金额一致),比2014年增加
36.57 万元,增长50 %。主要原因是人员有所增加和发放的人员
工资有所
提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0
元、政府采购服务支出
0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,德保县编委办组织整体项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款109.95
元,占年初预算的
100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各
项绩效目标。

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