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德保县机构编制委员会办公室2017年部门预算说明

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 德保县机构编制委员会办公室2017部门预算说明

 

一、基本情况。

本办系县机构编制委员会的具体办事机构,属县委直属行政机关,基本职能是负责全县机关、事业单位的机构设置和人员编制的管理及事业单位的注册登记和评估及行政审批制度改革管理等,其工作对于科学合理设置县乡机关、事业单位机构、行政审批制度改革管理,提高办事效率,严格控制财政供养人员的增长,控制财政支出等都具有重要意义和作用。

本办为正科级行政单位,下辖个副科级职能单位(即德保县事业单位登记管理局和德保县行政审批制度改革管理办公室),个单位人员编制共20名,现有人员12人,包括科级领导3人,科级非领导2名,科员5,管理人员1名,机关工人1名;另有4名退休干部。人员经费全部为财政全额拨款。

二、收入预算:128.21万元( 预算内正常经费拨款128.21万元

三、2017年支出预算:128.21万元。

(一)工资性支出86.34万元,其中:

1.基本工资:38.38万元;

2.津贴补贴:24.15万元;

3.奖金:2.72万元;

4.增资预留:3.31万元;

5.奖励性绩效工资:0.9.

(二社会保障缴费:16.88万元.

1.基本养老保险:12.69万元;

2.基本医疗保险:3.81万元;

3.工伤保险:0.19万元;

4.生育保险:0.19万元;

(三)商品和服务支出:30.06万元,其中:

1.在职公务费:15.71万元;

2.招待费:0.19万元;

3.培训费:0.3万元;

4.工会经费:1.27万元;

5.离退休公务费:0.11万元;

6.在职福利费:0.89万元;

7.离退休福利费:0.37万元;

8.业务费:3.00万元;

①邮电费:0.5万元(包括单位三个办公室及机构改革工作队办公室的电话费、网络费、传真费、领导电话费补助、邮寄各种文件、材料等)。

②差旅费:2.0万元(包括机构改革工作队下乡及到自治区、市开会、出差支出差旅费0.5万元,本办和登记局人员日常下乡及到自治区、市开会出差支出差旅费1.5万元)。

③学习培训费:0.5万元(包括领导到区内外学习外地机构改革经验及事业单位分类改革调查、“三定”方案实施两次培训和一次编制管理业务培训等各种培训费支出)。

9.公务交通补贴:8.22万元.

(三)对个人和家庭的补助支出7.81万元。

1.退休金:0.2万元(今年的退休费没有纳入预算)

2.住房公积金:7.81万元.

(四)项目支出:4.0万元。

1. 党政机关、事业单位网上名称管理工作经费3.0万元.根据自治区《关于贯彻中央有关加强网站安全、开办审核、网站标识和网上名称管理等工作的意见》(桂编办发[2014]113号)的文件精神,各级机构编制部门要积极争取同级财政部门的支持,将开展党政机关、事业单位网上名称管理工作经费纳入财政预算,探索和改进域名注册使用经费管理办法,由单位自行缴纳改为财政集中支付,提高域名注册管理工作效率。

2.机构编制实名制网络管理系统建设维护1.0万元.

根据《关于贯彻<中央编办关于加快推进地方机构编制实名制网络管理系统建设的通知>的意见》(桂编办发[2014]80号).

2017913

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